問(wèn)題已解決

老師，我們21年12月底取得一張夠貨發(fā)票，但是當(dāng)時(shí)老板沒(méi)有及時(shí)給我入賬，所以21年也沒(méi)有做暫估。到了22年，老板把發(fā)票給我了，這個(gè)在22年才收的21年的發(fā)票該如何入賬？麻煩老師把賬務(wù)處理寫(xiě)下。進(jìn)貨的發(fā)票是一臺(tái)筆記本，銷(xiāo)售的發(fā)票也是一臺(tái)筆記本。

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/26 11:29
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
同學(xué)您好，那您這銷(xiāo)售的做了嗎
2022 03/26 11:30
84784982
2022 03/26 11:31
銷(xiāo)售做了，22年一月份開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票。
文老師
2022 03/26 11:33
那您這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是做一月是吧，那就正常借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款等。
84784982
2022 03/26 11:46
可是發(fā)票日期是21年，還可以直接在22年1月份入賬嗎？
文老師
2022 03/26 11:52
是可以進(jìn)入的，而且這入庫(kù)的時(shí)候不涉及到損益類(lèi)科目就正常入賬
84784982
2022 03/26 12:54
那如果收到的發(fā)票要計(jì)入管理費(fèi)用，影響到損益的話(huà)，該怎么處理呢？
文老師
2022 03/26 12:55
那就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，或者小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的記入利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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