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老師 我21年暫估了成本但是在22年4月取得了發(fā)票，我是當月直接沖減暫估成本然后做賬還是把22年4月取得的發(fā)票放在21年去反結賬入賬呢
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你好同學，如果金額一樣的話，你直接把發(fā)票付到2021年的那個憑證上就可以的。
2022 05/06 11:50
84784978 
2022 05/06 12:04
金額不一致呢
李霞老師 
2022 05/06 12:10
金額不一致的話，你反沖去年的暫估憑證，然后呢，拿著發(fā)票今年再重新入賬，但是呢，你像主營業(yè)務成本那些科目呀，你得用利潤分配未分配利潤去代替。
84784978
2022 05/06 12:12
好的 謝謝老師
李霞老師
2022 05/06 12:13
祝您生活愉快感謝五星
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