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實(shí)務(wù)
問題已解決
我21年做暫估成本，是不是22年取得票沖21年暫估就可以？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以這么做。
2022 01/18 12:09
79506789 
2022 01/18 12:11
我領(lǐng)導(dǎo)說沒有這么做賬的
郭老師 
2022 01/18 12:14
有只要匯算清繳發(fā)票到了就可以
79506789
2022 01/18 12:15
我領(lǐng)導(dǎo)說做預(yù)計(jì)負(fù)債
79506789
2022 01/18 12:16
你聽說過有做預(yù)計(jì)負(fù)債的嗎？
79506789
2022 01/18 12:16
說讓貸方做預(yù)計(jì)負(fù)債
郭老師
2022 01/18 12:19
可以做預(yù)計(jì)負(fù)債的，這個(gè)是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面的。
郭老師
2022 01/18 12:19
但是他作預(yù)計(jì)負(fù)債是什么意思？
79506789
2022 01/18 12:20
預(yù)計(jì)負(fù)債得什么情況下用?。?/div>
79506789
2022 01/18 12:21
我直接做應(yīng)付賬款不行嗎？用什么預(yù)計(jì)負(fù)債呀
郭老師
2022 01/18 12:22
這個(gè)就是按預(yù)計(jì)的項(xiàng)目需要支付的金額，借管理費(fèi)用貸預(yù)計(jì)負(fù)債。
79506789
2022 01/18 12:22
她的意思是22年的有合同沒票的，做21年的賬里，做預(yù)計(jì)負(fù)債，有票的不用，然后22年直接沖預(yù)計(jì)負(fù)債
郭老師
2022 01/18 12:23
你好，那這個(gè)屬于哪一年的成本費(fèi)用。
79506789
2022 01/18 12:26
實(shí)際上是屬于21年的，但是沒付款，票也開到22年了
郭老師
2022 01/18 12:27
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款發(fā)票，到了紅沖暫估的，然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 01/18 12:27
匯算清繳之前發(fā)票沒有到的不允許抵扣。
不管你做預(yù)計(jì)負(fù)債還是應(yīng)付賬款，都抵扣不了的。
79506789
2022 01/18 12:29
那我貸方是做應(yīng)付賬款還是預(yù)計(jì)負(fù)債??？
郭老師
2022 01/18 12:30
做應(yīng)付賬款就可以的。
79506789
2022 01/18 12:35
我就是大概估的數(shù)，不準(zhǔn)，做應(yīng)付賬款也沒問題是吧
郭老師
2022 01/18 12:47
你好
沒有問題可以的。
79506789
2022 01/18 14:38
什么情況下做預(yù)計(jì)負(fù)債？
郭老師
2022 01/18 14:39
你好，你們簽訂了合同，預(yù)計(jì)以后支付的成本費(fèi)用可以這么做。
79506789
2022 01/18 14:42
做預(yù)計(jì)負(fù)債對嗎？
郭老師
2022 01/18 14:44
可以的
你符合上面的可以
暫估的就不要做了
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老師，你好，21年暫估成本，22年來票。要沖21年暫估。
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老師 我21年暫估了成本但是在22年4月取得了發(fā)票，我是當(dāng)月直接沖減暫估成本然后做賬還是把22年4月取得的發(fā)票放在21年去反結(jié)賬入賬呢
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如果21年暫估的成本比較多，然后22年回的成本票只有暫估的一半，余下的都是費(fèi)用票，這個(gè)怎么沖21年的暫估成本呢？謝謝
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21年暫估的成本沒有取得發(fā)票，22年沖掉了一部分暫估成本但是也沒有取得發(fā)票。匯算清繳如果要調(diào)增去年的暫估成本22年這部分要減掉去嗎
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老師，你好，21年暫估的成本，22年1月/4月來票了，這單據(jù)是不是都放在12月暫估憑證的后面作為附件？
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