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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里填的未分配利潤(rùn)，是不是就是等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)
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未分配利潤(rùn)期末余額減期初等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)
凈利潤(rùn)是當(dāng)年的凈利潤(rùn)、
未分配利潤(rùn)期末余額，這個(gè)是從開(kāi)業(yè)到這個(gè)月的累計(jì)的利潤(rùn)。
2022 03/25 14:45
84784994 
2022 03/25 14:56
未分配利潤(rùn)是這些年累計(jì)的嗎，所以跟利潤(rùn)不一樣是吧
郭老師 
2022 03/25 14:58
對(duì)的是累計(jì)的不一樣的。
84784994
2022 03/25 15:46
那是不是分配了一部分就不是累計(jì)的數(shù)了，
郭老師
2022 03/25 15:47
是的是的，會(huì)減去的。
84784994
2022 03/25 15:49
所以說(shuō)資產(chǎn)表的數(shù)，是不固定的，每月都變，特別是小規(guī)模納稅人，一季度才報(bào)稅呢，所以資產(chǎn)表也只是代表這一個(gè)季度最后一個(gè)月的數(shù)是吧
郭老師
2022 03/25 15:53
是的是的，是這么理解的。
84784994
2022 03/25 15:54
資產(chǎn)表的數(shù)變不影響利潤(rùn)表里面的數(shù)據(jù)吧
郭老師
2022 03/25 15:58
這個(gè)不影響的，你的利潤(rùn)表該怎么做還是怎么做。
84784994
2022 03/25 16:01
資產(chǎn)表我想調(diào)整一下，不影響利潤(rùn)表的吧、
郭老師
2022 03/25 16:02
你調(diào)整什么業(yè)務(wù)的？
84784994
2022 03/25 16:04
工資，或者其他應(yīng)收應(yīng)付
郭老師
2022 03/25 16:09
如果是計(jì)提的話，計(jì)提的工資涉及到影響你的利潤(rùn)。
84784994
2022 03/25 16:11
那調(diào)哪里不影響利潤(rùn)呢，我就想調(diào)資產(chǎn)表里的數(shù)據(jù)
郭老師
2022 03/25 16:12
你好，調(diào)往來(lái)科目不影響的。
郭老師
2022 03/25 16:12
或者是借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金，借庫(kù)存現(xiàn)金貸，應(yīng)付職工薪酬也不影響。
84784994
2022 03/25 16:13
往來(lái)科目就是其他應(yīng)收應(yīng)付對(duì)吧
郭老師
2022 03/25 16:13
其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款都包含的。
84784994
2022 03/25 16:15
借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金，那就是發(fā)工資了吧 借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付薪酬就是計(jì)提了吧，
郭老師
2022 03/25 16:17
第一個(gè)是正確的，第二個(gè)是紅沖發(fā)放的工資。
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