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實(shí)務(wù)
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你好，問下12月工資計提后，因?yàn)槭悄昴┧砸Y(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，這樣子管理費(fèi)用科目余額年底不是零，我是漏掉哪一步嗎
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管理費(fèi)用的發(fā)生額要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2022 03/24 15:40
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老師，我問下，本年利潤這個科目的余額，是年末結(jié)轉(zhuǎn)，還是當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)，不讓本年利潤有余額呢
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年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是在當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)損益并且系統(tǒng)記賬后，再根據(jù)本年利潤科目的1-12月科目余額來結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師請問年底本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)是按12月的科目余額表上本年利潤的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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本年利潤科目余額只有年末才結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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本年利潤科目余額年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
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- 老師，生產(chǎn)或生活性服務(wù)業(yè)月末按照進(jìn)項(xiàng)稅額*10%或15%計提，分錄應(yīng)該怎么做？假設(shè)進(jìn)項(xiàng)10000,10%遞減率 這個是我寫的哪個是正確的？不太確定 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額加計抵減 貸：其他收益 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，和進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，分錄為： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額加計抵減 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 或者： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：其他收益 昨天
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