問題已解決

老師,你好,,其他應收款個人社保之前會計做的借方有余額5040.84.不知道哪的問題,我可以直接做平嗎?怎么做

84785031| 提問時間:2022 03/24 15:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
林木老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
一般是不允許的,需要查找下原因。
2022 03/24 15:11
84785031
2022 03/24 15:12
可能是計提了,后來沒做應收
84785031
2022 03/24 15:12
應該是2020年底另一個會計接手沒給做
林木老師
2022 03/24 15:13
那你就直接計入到管理費用-社保
84785031
2022 03/24 15:14
借管理費用,貸其他應收款?
84785031
2022 03/24 15:16
是2020年的,你不用做標記,直接借管理費用,貸其他應收款碼
林木老師
2022 03/24 15:16
要的,因為要社保,所以調入管理費用。
84785031
2022 03/24 15:19
我是說用不用標記什么時間的,因為這個不是這個月的
林木老師
2022 03/24 15:20
對,可以不標記時間,直接調賬就可以。
84785031
2022 03/24 15:30
那這個摘要寫什么
林木老師
2022 03/24 15:33
可以根據(jù)情況寫摘要。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~