問題已解決

老師,你好,,其他應(yīng)收款個(gè)人社保之前會(huì)計(jì)做的借方有余額5040.84.不知道哪的問題,我可以直接做平嗎?怎么做

84785031| 提問時(shí)間:2022 03/24 15:11
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林木老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
一般是不允許的,需要查找下原因。
2022 03/24 15:11
84785031
2022 03/24 15:12
可能是計(jì)提了,后來沒做應(yīng)收
84785031
2022 03/24 15:12
應(yīng)該是2020年底另一個(gè)會(huì)計(jì)接手沒給做
林木老師
2022 03/24 15:13
那你就直接計(jì)入到管理費(fèi)用-社保
84785031
2022 03/24 15:14
借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款?
84785031
2022 03/24 15:16
是2020年的,你不用做標(biāo)記,直接借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款碼
林木老師
2022 03/24 15:16
要的,因?yàn)橐绫?,所以調(diào)入管理費(fèi)用。
84785031
2022 03/24 15:19
我是說用不用標(biāo)記什么時(shí)間的,因?yàn)檫@個(gè)不是這個(gè)月的
林木老師
2022 03/24 15:20
對(duì),可以不標(biāo)記時(shí)間,直接調(diào)賬就可以。
84785031
2022 03/24 15:30
那這個(gè)摘要寫什么
林木老師
2022 03/24 15:33
可以根據(jù)情況寫摘要。
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