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問(wèn)題已解決
之前會(huì)計(jì)做的，其他應(yīng)收款社保和住房公金借方有余額，為啥咋回事啊
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你好，繳納了，社保公積金沒(méi)有計(jì)提。
2019 03/18 11:07
84784975 
2019 03/18 11:09
老師，你看看，他是這么做的，數(shù)不一樣，不知道啥意思
月月老師 
2019 03/18 11:15
你好，繳納的幾月份的保險(xiǎn)公積金，計(jì)提的幾月份的公積金和保險(xiǎn)。
84784975
2019 03/18 13:54
繳納12月份的，也不是計(jì)提，我看不懂他做的這個(gè)分錄
月月老師
2019 03/18 13:58
你好，工資表12月份代扣的保險(xiǎn)是多少。
84784975
2019 03/18 14:21
我也不知道，之前那個(gè)會(huì)計(jì)走了，12月份的憑證也找不到了，社保和住房公積金借方都有余額，而且都是好幾千的
月月老師
2019 03/18 14:40
你好，工資單，沒(méi)有了嗎，以前的也行，全年的保險(xiǎn)人員沒(méi)變的應(yīng)該是一樣的。
84784975
2019 03/18 15:47
還有大額，人員也有增減
月月老師
2019 03/18 16:36
你好，你帳上的余額應(yīng)該是沒(méi)有計(jì)提，計(jì)提就應(yīng)該沒(méi)有余額了，借方余額應(yīng)該是已經(jīng)繳納了。
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