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你好老師，調(diào)整2020年社保管理費(fèi)用記在2022年合適嗎？之前會計可能2020年社保其他應(yīng)收款一直有5040.84的借方余額，怎么處理
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同學(xué)您好 您的意思是調(diào)整以前年度是數(shù)據(jù)是嗎，著差額生什么原因?qū)е碌?/div> 
2022 03/24 20:44
84785031 
2022 03/24 20:53
應(yīng)該計提后沒扣，就有余額了
文老師 
2022 03/24 21:00
其他應(yīng)收款有余額是您實(shí)際發(fā)工資的時候沒有扣到是嗎？
84785031
2022 03/24 22:06
應(yīng)該是吧，我也是初次做報稅，不是特別會，反正借方有余額，我怎么做比較好
文老師
2022 03/24 22:10
那您這應(yīng)該是收不到的話，就轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款
84785031
2022 03/24 22:34
不可以管理費(fèi)用哈
文老師
2022 03/24 22:43
是的，管理費(fèi)用不太合適，這是應(yīng)收沒有收回來的
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