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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，我想問下, 我去年入錯(cuò)科目, 今年查賬才知道的，我去年將交城建稅入到應(yīng)交所得稅的，應(yīng)交所得稅是借方, 我今年想調(diào)回來的, 分目怎么寫的？去年, 正確的是 借; 應(yīng)交稅金城建稅, 貸:銀行的, 去年我卻入 借:應(yīng)交所得稅 貸 銀行，今年我該怎么入對(duì)它更正對(duì)沖?
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，做一筆調(diào)整分錄
借 應(yīng)交稅金城建稅
貸應(yīng)交所得稅
2022 03/24 13:38
84784979 
2022 03/24 14:06
老師，不用入以前年度調(diào)整分錄?
冉老師 
2022 03/24 14:07
不用入以前年度調(diào)整分錄
84784979
2022 03/24 14:14
老師。如是去年入的 ?借應(yīng)收賬款 ?貸銀行的 ?其實(shí)正確的是 ?借銀行 ?貸 應(yīng)收的，那樣直接沖紅這個(gè)憑證, 然后做回正確就行?
冉老師
2022 03/24 14:24
是的，可以的，沒問題的
84784979
2022 03/24 14:27
這樣做的分錄有錯(cuò)的嗎, 老師
冉老師
2022 03/24 14:28
你好，學(xué)員，這個(gè)沒問題的
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