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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年的一筆費(fèi)用，計(jì)提了。但是票沒(méi)來(lái)，匯算就調(diào)增了。如果后來(lái)又來(lái)票了，怎么做分錄??？
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您好
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫的
2022 03/23 20:07
84785034 
2022 03/23 21:41
借，管理費(fèi)用。貸，其他應(yīng)收款
bamboo老師 
2022 03/23 21:43
那把前面的分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄
如果暫估金額跟發(fā)票金額一致 也可以把發(fā)票直接附在計(jì)提分錄后面
84785034
2022 03/23 21:56
老師，你的意思是把這筆費(fèi)用放在今年是嗎？
bamboo老師
2022 03/23 21:56
您暫估金額多少 發(fā)票金額多少
84785034
2022 03/23 22:00
暫估的是9500，匯算也調(diào)增了。后來(lái)拿票來(lái)是11500
bamboo老師
2022 03/23 22:01
那您就把11500做到今年 明年匯算清繳的時(shí)候直接扣除
84785034
2022 03/23 22:10
老師，那我今年做賬就是借，管理費(fèi)用2000，其他應(yīng)收款9500。貸銀行存款11500？
bamboo老師
2022 03/23 22:17
這樣寫分錄可以的
但是匯算清繳時(shí)候 您要季度按照11500扣除
84785034
2022 03/23 22:58
老師，我已經(jīng)有兩千放到今年的費(fèi)用里了。匯算我還能扣11500？
bamboo老師
2022 03/24 07:08
您前面匯算清繳的時(shí)候9500是不是全部納稅調(diào)增了？
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