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老師，去年暫估的人工費用，我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了，匯算清繳票沒來，我怎樣做分錄
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你好這個實際發(fā)生沒，實際支出么？沒有到發(fā)票納稅調(diào)增可以
2021 07/10 08:58
84784968 
2021 07/10 09:10
具體的分錄怎么做的，需要沖減主營業(yè)務(wù)成本嗎
maize老師 
2021 07/10 09:21
你這個實際有沒有發(fā)生，沒有發(fā)生做借其他應(yīng)付款， 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤
84784968
2021 07/10 09:26
嗯，不用管去年多結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本是吧
maize老師
2021 07/10 09:32
以前年度損益調(diào)整 代替去年主營業(yè)務(wù)成本
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