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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證了沒(méi)有辦法抵扣，稅務(wù)建議全部紅沖掉，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做，稅務(wù)局說(shuō)多繳納的稅額可以留底，那重新開(kāi)的發(fā)票還可以抵扣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的時(shí)候選錯(cuò)抵扣項(xiàng)，導(dǎo)致不能抵扣成功，稅務(wù)建議把未抵扣的發(fā)票全部紅沖掉，當(dāng)時(shí)有的單位不同意沒(méi)有紅沖，稅務(wù)說(shuō)可以把紅沖的發(fā)票多交的稅額做留底，因?yàn)槭巧蟼€(gè)月報(bào)稅，會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢，成功紅沖的還是按正常做，沒(méi)有紅沖是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎，那會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
2015 10/26 10:59
84785036 
2015 10/26 11:07
沒(méi)有紅沖就一直在稅務(wù)系統(tǒng)里不能抵扣
84785036
2015 10/26 11:18
那進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出如何做會(huì)計(jì)分錄呢
趙老師 
2015 10/26 10:46
重新開(kāi)的發(fā)票是指什么，當(dāng)時(shí)做的帳是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，可以將進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅中，也有一些企業(yè)是計(jì)入其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅中的，能抵扣時(shí)再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
趙老師
2015 10/26 11:03
紅沖憑證將當(dāng)時(shí)的藍(lán)字憑證用相同的分錄負(fù)數(shù)沖回,沒(méi)有紅沖的可以抵扣嗎
趙老師
2015 10/26 11:12
對(duì)公司也是筆損失,與供應(yīng)商協(xié)商下開(kāi)紅字發(fā)票紅沖再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票.實(shí)在開(kāi)不了紅字發(fā)票的只能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了.
趙老師
2015 10/26 11:19
借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出.
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