問(wèn)題已解決

老師您好，2021年做了一筆無(wú)票分錄，借：管理費(fèi)用-房租，貸：其他應(yīng)付款-法人，今年匯算清繳調(diào)增這筆費(fèi)用，要交所得稅，今年要怎么做這筆分錄呢？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 11:45
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
同學(xué)您好，您只需要調(diào)整報(bào)表，賬上不用調(diào)
2022 03/23 11:47
84785029
2022 03/23 11:49
那交了所得稅，就正常做計(jì)提所得稅，和繳納所得稅的分錄就可以了對(duì)嗎老師？
84785029
2022 03/23 11:53
老師? 我報(bào)年報(bào)的時(shí)候把管理費(fèi)用調(diào)整就可以嗎？財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與信息采集的資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款用不用也調(diào)出這個(gè)金額
文老師
2022 03/23 12:04
不調(diào)整管理費(fèi)用，直接再納稅調(diào)整表里面調(diào)整
84785029
2022 03/23 14:32
好的? 謝謝老師
文老師
2022 03/23 17:49
不客氣，這是我們的職責(zé)所在，您對(duì)我的回復(fù)滿(mǎn)意的話(huà)記得給我好評(píng)，謝謝！
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