問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。該公司20x1年3月初“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目貸方余額為100000元,“應(yīng)交稅費(fèi)”其他明細(xì)科目無余額。3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

84784957| 提問時(shí)間:2022 03/22 13:38
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022 03/22 13:39
84784957
2022 03/22 13:40
嗯嗯好嘞
暖暖老師
2022 03/22 13:41
1借原材料201000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26090 貸銀行存款227090
暖暖老師
2022 03/22 13:42
2借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸應(yīng)付賬款113000
暖暖老師
2022 03/22 13:42
3借原材料9100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額900 貸銀行存款10000
暖暖老師
2022 03/22 13:43
4.借在建工程22600 貸原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2600
暖暖老師
2022 03/22 13:43
5.借固定資產(chǎn)30000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2700000 貸銀行存款32700000
暖暖老師
2022 03/22 13:44
6借長期股權(quán)投資678000 貸其他業(yè)務(wù)收入600000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅78000
暖暖老師
2022 03/22 13:44
7.借應(yīng)收賬款4520000 貸主營業(yè)務(wù)收入4000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅520000
暖暖老師
2022 03/22 13:44
借主營業(yè)務(wù)成本3600000 貸庫存商品3600000
暖暖老師
2022 03/22 13:45
8借在建工程40000 貸庫存商品40000
暖暖老師
2022 03/22 13:46
9暫時(shí)不做會(huì)計(jì)處理
暖暖老師
2022 03/22 13:46
10借銀行存款3000000 貸交易性金融資產(chǎn)-成本2682000 投資收益318000
暖暖老師
2022 03/22 13:47
11借待處理財(cái)產(chǎn)損益33900 貸原材料30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3900
暖暖老師
2022 03/22 13:47
12借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100000 貸銀行存款100000
84784957
2022 03/22 13:52
第13題結(jié)轉(zhuǎn)的嘞?
暖暖老師
2022 03/22 13:56
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 78000+520000-(26900+13000+900+270000-3900)=291100
暖暖老師
2022 03/22 13:57
借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅291100 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅291100
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