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請問當(dāng)月沒發(fā)生收入，是不是要把之前暫估的全部沖掉
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您好
當(dāng)月沒發(fā)生收入 不是要把之前暫估的全部沖掉
2022 03/22 09:33
84784999 
2022 03/22 12:12
那收到不是主營業(yè)務(wù)成本，是其他成來，可以沖暫估嗎
84784999
2022 03/22 12:12
他是人力資源公司的，暫估都是成本
bamboo老師 
2022 03/22 12:19
請問是根據(jù)什么暫估的？
84784999
2022 03/22 14:05
我這里是代賬公司，每家公司基本都暫估了，現(xiàn)在這塊暫估我都搞不定，老師能教我一下商貿(mào)業(yè)的怎么沖上月暫估的嗎，因為他是連續(xù)暫估好幾個月，能后收到票會小于之前暫估的，那我如果把之前暫估的全部沖掉，那多結(jié)的成本我也去沖，就會耽誤好多時間，有什么辦法可以不沖之前多結(jié)的成本嗎
bamboo老師
2022 03/22 14:22
收到發(fā)票的金額跟暫估金額差額 一筆沖銷就好了
84784999
2022 03/22 19:54
? 實際收到發(fā)票已沖掉之前所有的暫估，請問這個 暫估金額差額是怎么得出來的，
bamboo老師
2022 03/22 19:54
因為他是連續(xù)暫估好幾個月，能后收到票會小于之前暫估的，
這是您說的啊 不是說收到票小于暫估的嗎
84784999
2022 03/22 20:17
比如之前暫估2萬，并已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本2萬，后收到專票1萬（進項8000），不調(diào)之前已結(jié)成本是用8000減 2萬嗎，剩的多1.2萬怎么沖銷呢?
bamboo老師
2022 03/22 20:19
后收到專票1萬（進項8000），不調(diào)之前已結(jié)成本是用8000減 2萬嗎
請問專票不含稅金額是10000還是8000啊?
暫估的時候分錄怎么寫的
84784999
2022 03/22 20:27
不好意思寫錯了，老師你明天上班回我信息吧，我也不好意思打擾你下班休息時間。比如之前暫估2萬，并已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本2萬，后收到專票1萬（不含稅庫存商品8000），不調(diào)之前已結(jié)成本是用8000減 2萬嗎，剩的多1.2萬怎么沖銷呢
bamboo老師
2022 03/22 20:28
沒事 現(xiàn)在回復(fù)也可以的
您暫估的分錄可以寫一下么?
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