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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前的申報(bào)是暫估收入和成本，是不是申報(bào)的時(shí)候要調(diào)整，減掉暫估的收入同上也要減去成本
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你好，現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票的嗎？
2022 08/15 18:15
84784959 
2022 08/15 18:18
對(duì)，現(xiàn)在開(kāi)票多了暫估，還有實(shí)際出庫(kù)低于開(kāi)票數(shù)，那個(gè)成本怎么轉(zhuǎn)。
84784959
2022 08/15 18:18
就是實(shí)際沒(méi)有出庫(kù)，但收款開(kāi)票了
郭老師 
2022 08/15 18:19
紅沖暫估收入還有結(jié)轉(zhuǎn)的成本就可以的。
84784959
2022 08/15 18:23
如果票開(kāi)了，款收了，貨沒(méi)出，成本我是不是不管先。出庫(kù)再結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 08/15 18:26
借銀行存款，貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)，你不用做收入的，也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784959
2022 08/15 18:30
開(kāi)票了，稅務(wù)那邊這筆算收入了。開(kāi)票因?yàn)槭窍仁湛詈箝_(kāi)票，開(kāi)票是不是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師
2022 08/15 18:31
沒(méi)發(fā)貨的不用做收入的，你增值稅需要一次繳納，所得稅那邊不用確認(rèn)收入。
郭老師
2022 08/15 18:31
盡量的在年底之前把這個(gè)貨物發(fā)出去，確認(rèn)收入。
84784959
2022 08/15 18:33
我現(xiàn)在就是收入確認(rèn)少了開(kāi)票，稅管那邊叫調(diào)整，說(shuō)有風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)所得稅的主要業(yè)務(wù)收入比開(kāi)票的收入低
84784959
2022 08/15 18:37
本來(lái)我是根據(jù)實(shí)際發(fā)出做收入的。稅務(wù)要求跟開(kāi)票系統(tǒng)一致，要不就有風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
郭老師
2022 08/15 18:38
那你就根據(jù)你開(kāi)發(fā)票出去的確認(rèn)收入對(duì)應(yīng)的成本暫估。
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