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老師我們是做咨詢服務(wù)的公司，本月有收入，成本是員工工資，本月結(jié)轉(zhuǎn)的成本就是當(dāng)月員工的工資嗎，怎么分錄怎么寫
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您好，您可以借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬-職工工資
借應(yīng)付職工薪酬-職工工資，貸銀行存款。
2022 03/21 16:47
84784953 
2022 03/21 16:50
發(fā)放工資的時候做了一次借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)成本不會影響銀行的余額嗎
李霞老師 
2022 03/21 16:51
你好同學(xué)，結(jié)算成本不會影響你的銀行存款的，因為我做的憑證里面只有銀行存款，只只是支付了一筆。
84784953
2022 03/21 16:53
主營業(yè)務(wù)成本就是本月的工資嗎，那主要業(yè)務(wù)收入也跟著結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
李霞老師
2022 03/21 16:54
主營業(yè)務(wù)收入是你往外開發(fā)票的時候才確定主營業(yè)務(wù)收入呢，我理解的你是想把工資做到成本里面，所以我才給你寫了那些憑證。
84784953
2022 03/21 16:57
沒有，是這樣是做公司咨詢服務(wù)，收入轉(zhuǎn)入對公賬戶里面，沒有開出去發(fā)票，我們的成本是員工成本，到時候要結(jié)轉(zhuǎn)成本是要怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄要怎么寫
李霞老師
2022 03/21 16:58
你好，我已經(jīng)把工資如何做成本的那個憑證發(fā)給你了，就是我一開始發(fā)給你那個憑證。
84784953
2022 03/21 16:59
好的，明白了
李霞老師
2022 03/21 17:01
祝您生活愉快感謝五星
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