問(wèn)題已解決

老師你好，我司現(xiàn)金采購(gòu)一批商品，賣出時(shí)開(kāi)個(gè)銷售發(fā)票，但沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票。要怎么做賬

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/21 14:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際有購(gòu)入嗎？如果有購(gòu)入的話，借庫(kù)存商品貸庫(kù)存現(xiàn)金。 銷售出去借銀行存款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存商品正常做賬，但是不允許抵扣所得稅。
2022 03/21 14:44
84784996
2022 03/21 14:47
實(shí)際有購(gòu)入。是不允許在當(dāng)個(gè)季度的企業(yè)所得稅抵扣，還匯算清繳時(shí)再處理
郭老師
2022 03/21 14:50
你好在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
84784996
2022 03/21 14:58
謝謝老師
郭老師
2022 03/21 14:59
不用客氣，工作愉快。
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