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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好第一季度是虧損的，第二季度盈利還需要交企業(yè)所得稅嗎
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你好
需要的，這個(gè)是預(yù)繳企業(yè)所得稅的，在匯算清繳的時(shí)候多退少補(bǔ)的
2022 03/21 11:46
84785015 
2022 03/21 11:50
但是一季度不是虧損嗎，彌補(bǔ)完虧損不就沒(méi)有利潤(rùn)了？
王超老師 
2022 03/21 11:52
不是的，如果這要這樣算，你的福利費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)等都要調(diào)整啊，為什么只調(diào)整你的凈利潤(rùn)呢
84785015
2022 03/21 13:13
二季度利潤(rùn)表盈利的話，填報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表時(shí)不是自動(dòng)彌補(bǔ)虧損？
王超老師
2022 03/21 13:43
你那個(gè)是累計(jì)數(shù)啊，不是二季度的數(shù)字的
84785015
2022 03/21 15:08
是的，累積的數(shù)據(jù)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損，最后得出沒(méi)有產(chǎn)生稅額
王超老師
2022 03/21 15:10
是的，你這個(gè)二季度是不需要繳稅的了
84785015
2022 03/21 15:40
你好，您剛才說(shuō)的是什么情況下要交稅
王超老師
2022 03/21 15:50
你這個(gè)在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候，在所得稅費(fèi)用科目體現(xiàn)，是預(yù)計(jì)的
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