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請問老師調(diào)增是不是賬上和稅務上需要多交稅的？調(diào)減就是不應該交稅的需要從利潤總額扣除再交企業(yè)所得稅得？
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你好；? ?調(diào)整只是單純的調(diào)增你們納稅調(diào)整表? ?就是你匯算表格 ； 你賬上? 賬務處理是不影響的 ； 是的? ??
2022 03/21 10:58
84785023 
2022 03/21 11:00
有點不懂想不明白這里，這里有個賬載金額，稅收金額怎么來得？
84785023
2022 03/21 11:01
這張表我填不填？
meizi老師 
2022 03/21 11:10
你好；? 你是具體填寫那個 ； 比如你工資? ?21年計提了100萬。? 實際發(fā)了 98萬。 那么 你就得賬載金額寫? 100萬。 實際發(fā)生金額和稅收金額都寫98萬。 調(diào)增? 2萬。 因為沒有發(fā)放的2萬是不允許稅前扣除的??
84785023
2022 03/21 11:20
怎么我看之前會計做的2020年匯算清繳這個（職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表）都沒有填數(shù)據(jù)為零？
84785023
2022 03/21 11:22
我有點混了，到底填不填這些表？還是只是需要調(diào)整的才填？
meizi老師
2022 03/21 11:24
?你好 ；? ? ?你們工資不會沒有的? ；? 你有員工工資支出? ?就得寫? ?職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表
84785023
2022 03/21 11:26
就是填，一年累積賬上借方和貸方余額嗎？
84785023
2022 03/21 11:27
這個職工薪酬不是在主表的時候填了管理費用和銷售費用不是都包含在里面了嗎？怎么還要填職工調(diào)整表？
meizi老師
2022 03/21 11:33
是的。 就是你們?nèi)昀塾嫷?借貸方金額去判斷 2.? ? 都是包括在內(nèi)的? ? ?
84785023
2022 03/21 11:58
請問老師這個資產(chǎn)總額是填資產(chǎn)負債表的季度平均資產(chǎn)總額嗎？
meizi老師
2022 03/21 12:03
資產(chǎn)總額是? ?寫年平均資產(chǎn)的。 你是年報的哇??
84785023
2022 03/21 12:11
搞暈了，是不是用季度資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額累積數(shù)除以4？
meizi老師
2022 03/21 12:30
?你好； 是的。 比如我給你列
103資產(chǎn)總額（萬元）：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
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