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老師 今年一月份交21年四季度的企業(yè)所得稅 那我一月份這個(gè)分錄怎么做 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785030| 提問時(shí)間：2022 03/21 10:46
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2022 03/21 10:50
84785030
2022 03/21 10:51
那計(jì)提或結(jié)轉(zhuǎn)的分離怎么做
劉艷紅老師
2022 03/21 10:55
計(jì)提：借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 支付： ?借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
84785030
2022 03/21 10:59
老師 我這個(gè)是交的跨年的所得稅 請(qǐng)仔細(xì)看下我上面的描述 根據(jù)這個(gè)情況 完整的會(huì)計(jì)分錄
劉艷紅老師
2022 03/21 11:02
你好，你要是去年沒計(jì)提，就是樣做分錄 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅? 然后，借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款 如果去年計(jì)提了，就是上面我寫的那個(gè)分錄。
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