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21年第四季度多計提了幾毛錢企業(yè)所得稅，2222年一月如何寫分錄？ 公司采用小企業(yè)會計準則。

84784966| 提問時間：2022 01/26 20:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好 借應交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤
2022 01/26 20:05
84784966
2022 01/26 20:09
那少計提了就是，借? 應交所得稅and未分配利潤? ?貸銀行存款? ?是嗎
郭老師
2022 01/26 20:10
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費
84784966
2022 01/26 20:15
不是，22年一月要交所得稅，不能跳過應交企業(yè)所得稅直接貸銀行存款嗎
郭老師
2022 01/26 20:20
少計提了不得補計提 繳納的時候借應交稅費貸銀行
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