問(wèn)題已解決

。戊公司為小規(guī)模納稅人，2019年6月購(gòu)進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品，取得增值稅普通發(fā)票上注明不含稅金額為45000元，為將該批原材料運(yùn)回而支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額360元。當(dāng)月將該批農(nóng)產(chǎn)品出售，取得含增值稅銷售收入為53560元。要求：計(jì)算戊公司應(yīng)納增值稅稅額。

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/20 19:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人，購(gòu)進(jìn)是不能抵扣的 戊公司應(yīng)納增值稅稅額=不含稅收入*征收率=53560/1.03*3%?
2022 03/20 19:12
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