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1、甲企業(yè)為一般納稅義務(wù)人，期初留抵稅額2萬元，本月進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證。本月發(fā)生業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)貨物，取得進(jìn)項(xiàng)稅票稅額10萬元，(2)銷售貨物，開出增值稅專用發(fā)票，售價(jià)100萬，稅率13% (3)零售業(yè)務(wù)，開出增值稅普通發(fā)票，金額22.6萬 (4)倉庫保管不善，丟失貨物成本2萬元 (5)提供加工勞務(wù)，收取加工費(fèi)10萬元，開出增值稅專用發(fā)票(6)銷售2005年購進(jìn)的一臺(tái)設(shè)備，收款51500元。
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2022 03/19 08:43
圖圖*老師 
2022 03/19 08:51
1.進(jìn)項(xiàng)稅10萬
2.銷項(xiàng)稅13萬
3.銷項(xiàng)稅2.6萬
4.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2*13％=0.26
5.銷項(xiàng)稅=10/1.13*0.13=1.15
6.銷項(xiàng)稅=51500/1.03*0.02=1000
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