問(wèn)題已解決

1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅率13%。本月銷售產(chǎn)品一批，增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為100萬(wàn)元；向小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品一批，價(jià)稅合計(jì)為22.6萬(wàn)元；向消費(fèi)者個(gè)人銷售產(chǎn)品一批，發(fā)票上金額為11.3萬(wàn)元。 該企業(yè)月初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額為2萬(wàn)元，本月向一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票并已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元，增值稅專用發(fā)票已通過(guò)認(rèn)證。 要求：計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額。（共20分）

m3908288| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/07 10:43
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，銷項(xiàng)=100*13%+22.6/（1+13%）*13%+11.3/（1+13%）*13% 進(jìn)項(xiàng)=2+10 應(yīng)納=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2023 09/07 10:55
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