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A公司為一般納稅人,本月有如下業(yè)務: (1)購進原材料一批,取得專用發(fā)票注明價款30000元，增值稅稅率13%,尚未入庫; （2)購人車間設備一臺,增值稅6000元,已投入使用; （3)購入免稅農產品，支付價款2000元; (4)銷售產品,開具普通發(fā)票，貨款共計45200元; （5)零售一批產品，取得收入22 600元。 (取得的增值稅專用發(fā)票均在當月通過認證) 要求:計算本月應納增值稅稅額。
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當月可以抵扣進項合計是
30000*13%+6000+2000*9%=10080
2024 04/21 15:35
暖暖老師 
2024 04/21 15:35
當期銷項稅額的計算是
45200/（1+13%）*13%+22600/（1+13%）*13%=7800
暖暖老師
2024 04/21 15:36
要求:計算本月應納增值稅稅額。
7800-10800=-3000
形成留底稅額
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