問(wèn)題已解決

A公司為一般納稅人,本月有如下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得專用發(fā)票注明價(jià)款30000元，增值稅稅率13%,尚未入庫(kù); （2)購(gòu)人車間設(shè)備一臺(tái),增值稅6000元,已投入使用; （3)購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品，支付價(jià)款2000元; (4)銷售產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票，貨款共計(jì)45200元; （5)零售一批產(chǎn)品，取得收入22 600元。 (取得的增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證) 要求:計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：04/21 15:20
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 30000*13%+6000+2000*9%=10080
04/21 15:35
暖暖老師
04/21 15:35
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 45200/（1+13%）*13%+22600/（1+13%）*13%=7800
暖暖老師
04/21 15:36
要求:計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。 7800-10800=-3000 形成留底稅額
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