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不是，。就是。當天拉卡拉平臺扣除手續(xù)費的剩余金額，在第二天轉(zhuǎn)到銀行的錢。比如拉卡拉收到的是100元，扣除手續(xù)費20.轉(zhuǎn)到銀行應該是80元，但是轉(zhuǎn)銀行多了84.67.多轉(zhuǎn)了4.67.

同學，你好 手續(xù)費就按照15.33做

那多出來的4.67，是不是應該做營業(yè)外收入

同學，你好 你當做手續(xù)費少收了

但是。手續(xù)費在拉卡拉的平臺上，能顯示一個月一共是多少手續(xù)費，這個不是要做到賬里的嗎？

我賬上做的是，借：財務費用20 貸;拉卡拉 20 借：銀行80 貸：拉卡拉80

同學，你好 那你把4.67做到營業(yè)外收入

那調(diào)整分錄應該怎么做

同學，你好 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入

那調(diào)整去年的的分錄，應該怎么做，老師

同學，你好 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整

老師，去年的時候已經(jīng)做過銀行的分錄了。實際上是當時做的是借;銀行4.67 貸：拉卡拉4.67. 如果調(diào)整去年的在借：銀行。不就屬于銀行輸入了2遍嗎？

同學，你好 貸：拉卡拉4.67. 這個是什么科目

你好，是庫存現(xiàn)金

同學，你好 借：庫存現(xiàn)金 貸：以前年度損益調(diào)整

不用再做營業(yè)外收入? 去年的這筆沒有做營業(yè)外收入，直接做的轉(zhuǎn)借： 銀行 貸：庫存現(xiàn)金拉卡拉 去年分錄是這樣， 借：銀行 84.67 貸：庫存-拉卡拉84.67 但是實際4.67是多進到銀行的， 需要調(diào)整去年的分錄吧？是不是應該陶正去年的分錄。紅字去年的分錄借：銀行84.67 貸：庫存-拉卡拉84.67 藍字 借：銀行84.67 貸：庫存-拉卡拉80 貸：營業(yè)外收入 4.67 借：以前年度損益調(diào)整 4.67 貸：利潤分配-未分配利潤

同學，你好 需要做到以前年度損益調(diào)整這個科目