問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳申報(bào)表里這個(gè)2016版關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表要不要填?

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/18 09:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你單位有關(guān)聯(lián)方嗎?
2022 03/18 09:45
84784953
2022 03/18 09:48
老師好,沒有關(guān)聯(lián)方哦
鄒老師
2022 03/18 09:55
你好,沒有關(guān)聯(lián)方,就不需要填寫?
84784953
2022 03/18 10:04
老師,匯算清繳時(shí)成本沒有發(fā)票的那些要調(diào)增,是調(diào)哪個(gè)表格的一項(xiàng)
鄒老師
2022 03/18 10:09
你好,是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他 欄次?
84784953
2022 03/18 10:13
好的,謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)有限公司如果不經(jīng)營(yíng)了,要怎么處置這些稅務(wù)數(shù)據(jù)
鄒老師
2022 03/18 10:16
你好,是需要打算注銷了嗎?
84784953
2022 03/18 10:21
是的……不知道財(cái)務(wù)報(bào)表上的庫(kù)存商品數(shù)據(jù)是不是要
84784953
2022 03/18 10:21
補(bǔ)交進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
鄒老師
2022 03/18 10:25
你好,庫(kù)存商品余額需要清零 需要繳納相應(yīng)稅款?
84784953
2022 03/18 10:29
意思就是資產(chǎn)負(fù)債表里的每個(gè)科目都要清零,都要繳納相應(yīng)的稅款?
鄒老師
2022 03/18 10:36
你好,不是的。 比如應(yīng)收賬款收回,就不需要納稅 比如涉及存貨的處置,就會(huì)涉及納稅?
84784953
2022 03/18 10:41
老師:當(dāng)時(shí)的實(shí)收資本分錄:借:其他應(yīng)收賬款 貸:實(shí)收資本,這個(gè)其他應(yīng)收款一直在報(bào)表顯示的數(shù)據(jù)要怎么
鄒老師
2022 03/18 10:42
你好,實(shí)收資本那借方應(yīng)當(dāng)是銀行存款這樣的科目呢 其他應(yīng)收款代表投資款的款項(xiàng)還沒有收到啊?
84784953
2022 03/18 10:47
是的……是沒有收到的,一直掛著,清算注銷公司的時(shí)候要怎樣處理呢 老師!
鄒老師
2022 03/18 10:47
你好,是沒有收到的,就需要把這個(gè)分錄紅沖才是的?
84784953
2022 03/18 10:53
哦,這樣的話,實(shí)收資本也就減少了,或者是沒實(shí)收資本了,
鄒老師
2022 03/18 10:54
你好,是沒有收到的,本來(lái)就沒有實(shí)收資本啊?
84784953
2022 03/18 10:54
老師:;我 這樣理解對(duì)不對(duì)
鄒老師
2022 03/18 10:54
你好,你 的理解是對(duì)的?
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