問(wèn)題已解決

(1)、月倉(cāng)庫(kù)租金0.5萬(wàn)元，請(qǐng)列出簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)分錄 (2)、該公司1月份應(yīng)該繳納的增值稅？ (3)、該公司5月份應(yīng)該繳納的增值稅？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/17 20:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 (1)、月倉(cāng)庫(kù)租金，借：銀行存款等科目?，貸：其他業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） (2)、信息不全，不足以計(jì)算 (3)、信息不全，不足以計(jì)算
2022 03/17 20:42
84784972
2022 03/17 21:46
某建筑設(shè)計(jì)公司，2015年底成立，創(chuàng)業(yè)公司，部分專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)(比如消 防設(shè)計(jì)等)外包給建筑設(shè)計(jì)院，2016年第1、2、3、4、5、6、7月的經(jīng)營(yíng)情況如下表： 月份 設(shè)計(jì)費(fèi)收入 外包支出 房租 工資薪金 辦公文具 1 30 10 2 10 1 2 25 8 2 10 1 3 32 10 2 12 1 4 40 15 2 12 1 5 60 20 3 20 2 6 70 25 3 20 2 7 80 30 3 20 3 （2)該企業(yè)最初為小規(guī)模納稅人，因客戶(hù)要求，5月1日開(kāi)始轉(zhuǎn)為-般納稅人； 建筑設(shè)計(jì)院都是按照設(shè)計(jì)行
84784972
2022 03/17 21:49
老師，這道題怎么做
鄒老師
2022 03/17 21:49
你好 1月份應(yīng)該繳納的增值稅=（30萬(wàn)+25萬(wàn)+32萬(wàn)）*3% 5月份應(yīng)該繳納的增值稅=（60萬(wàn)—20萬(wàn)）*6%
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