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老師，我想問下去年我押金入賬錯了，直接如管理費用了，請問我想調(diào)整在今年，怎么調(diào)整呢，分錄怎么做
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您好
請問去年分錄怎么寫的 大概多少金額
2022 03/17 13:49
84785007 
2022 03/17 13:53
借管理費用5200，貸銀存5200，今年押金退回了，我怎么做呢，怎么調(diào)呢
bamboo老師 
2022 03/17 13:56
借：管理費用 -5200
借：其他應收款 5200
借：銀行存款 5200
貸：其他應收款 5200
84785007
2022 03/17 13:58
這不是影響今年的利潤了嗎，是不是要經(jīng)過未分配利潤科目呢
bamboo老師
2022 03/17 14:02
金額不大 不需要經(jīng)過未分配利潤科目
84785007
2022 03/17 14:13
金額多大的時候要經(jīng)過呢，那如果要經(jīng)過未分配利潤，分錄怎么做呢
bamboo老師
2022 03/17 14:25
一般超過萬元以上的用比較合適
請問單位用什么會計準則
84785007
2022 03/17 14:26
小企業(yè)會計準則，麻煩老師分錄發(fā)一下通過未分配利潤的
bamboo老師
2022 03/17 14:36
借：其他應收款 5200
貸：利潤分配-未分配利潤 5200
借：銀行存款 5200
貸：其他應收款 5200
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