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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的賬面進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是管理費(fèi)，這個(gè)我今年想調(diào)整應(yīng)該怎么做分錄
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同學(xué)你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
2020 12/08 16:23
84784955 
2020 12/08 16:26
老師，請問一下去年的賬面進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)比實(shí)際申報(bào)表里面的少，今年該怎么調(diào)整啊
銘銘老師 
2020 12/08 16:31
同學(xué)你好
去年的賬面進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)比實(shí)際申報(bào)表里面的少了，建議你將情況向管理員說明。一般管理員是要核實(shí)的，核實(shí)后按照專管員的建議去操作。一般會要求你從出錯的那個(gè)月起把申報(bào)表重做，做好后提交到大廳進(jìn)行申報(bào)更正。
84784955
2020 12/08 16:33
申報(bào)表沒有問題，就賬面做賬的時(shí)候有誤
銘銘老師
2020 12/08 16:53
同學(xué)你好
那就找到差額的部分
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
? ? 貸：以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
? ?貸:利潤分配-未分配利潤
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