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員工上月離職，這個月忘記扣除住房公積金，本月應(yīng)該如何記賬
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你好，那你們單位承擔(dān)這一部分還是個人再支付給你們？
2022 03/17 12:58
84785034 
2022 03/17 12:59
單位承擔(dān)，個人再把單位承擔(dān)的在支付回來
郭老師 
2022 03/17 13:00
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
收到，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
84785034
2022 03/17 13:02
那我計提需要怎么做賬？
郭老師
2022 03/17 13:02
借管理費用，社保貸應(yīng)付職工薪酬，社保借應(yīng)付職工薪酬、社保貸、銀行存款，這個是企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分。
郭老師
2022 03/17 13:02
剩下的上面的兩個是個人負(fù)擔(dān)的。
84785034
2022 03/17 13:07
老師，就是我沒太看明白，我們企業(yè)上個月有一個員工離職了，但是我們的公積金忘記把他給扣除去了，這個月單位給他交了公積金，然后他又把錢給打回來了？這個具體的分錄該怎么做？如果要是走往來賬的話？
郭老師
2022 03/17 13:08
企業(yè)負(fù)擔(dān)的公積金和個人負(fù)擔(dān)的公積金都是個人承擔(dān)嗎？
84785034
2022 03/17 13:09
他們是分開的，不過這個員工上過月離職了，所以這個月都是員工自己承擔(dān)的
郭老師
2022 03/17 13:10
你好，比如個人承擔(dān)100，企業(yè)承擔(dān)100，借其他應(yīng)收款200貸，銀行存款
借銀行存款貸其他應(yīng)收款，
上面的兩個分錄金額都是200。
84785034
2022 03/17 13:11
好的，謝謝老師，我在研究一下
郭老師
2022 03/17 13:13
不用客氣，工作愉快。
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