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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月份進(jìn)項(xiàng)稅額1899.07銷項(xiàng)稅額961.37 2月份進(jìn)項(xiàng)稅額825.69銷項(xiàng)稅額921.03 請問一下老師，我這兩個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做賬?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，
1、進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
2、進(jìn)項(xiàng)稅小于銷項(xiàng)稅，要交增值稅。
2022 03/16 14:48
84784958 
2022 03/16 17:02
1月份不用做賬，有留抵937.7，2月份雖然進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)，扣除留抵的也不用交增值，這種情況還需要結(jié)賬增值稅嗎
黎老師 
2022 03/16 17:05
同學(xué)你好，
1、1月有留底額的情況下，不需要去結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
2、2月不交稅，也不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
84784958
2022 03/16 17:08
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是在需要交增值稅，計(jì)提增值稅的時候才需要結(jié)賬的吧？
黎老師
2022 03/16 17:16
同學(xué)你好，
1、一般情況下，預(yù)繳增值稅，月末才需要把預(yù)繳金額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-已交稅金，其他情況下都不需要去結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
2.以上的情況是對應(yīng)交稅金這個科目有很多要求的企業(yè)才去考慮。在沒有行業(yè)和要求下的企業(yè)，都是簡單化的使用應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅，已交稅金。這3個科目。
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