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引導(dǎo)案例1： 甲公司2020年度利潤(rùn)總額(稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn))為19800000元，所得稅稅率為25%。甲公司全年實(shí)發(fā)工資、薪金為2000000元，職工福利費(fèi)300000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)50000元，職工教育經(jīng)費(fèi)210000元；經(jīng)查，甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有120000元為稅收滯納罰金。假定甲公司全年無(wú)其他納稅調(diào)整因素。計(jì)算甲公司當(dāng)期所得稅。。 I

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/16 08:56
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
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2022 03/16 08:57
冉老師
2022 03/16 09:01
職工福利費(fèi)限額=2000000*12%=240000 工會(huì)經(jīng)費(fèi)限額=2000000*2%=40000 職工教育經(jīng)費(fèi)限額=2000000*8%=160000 所得稅費(fèi)用=（19800000+（300000-240000）+（50000-40000）+（210000-160000）+120000）*25%
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