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甲公司2018年度利潤總額（稅前會計利潤）為19800000元，所得稅稅率為25％，甲公司全年實發(fā)工資薪金為200000元，職工福利費300000元，公會經(jīng)費50000元，職工教育經(jīng)費210000元，經(jīng)查，甲公司當(dāng)年營業(yè)外支出中有120000元為稅收滯納罰金，假定甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。要求：計算該企業(yè)本年度的應(yīng)納稅所得額及當(dāng)期應(yīng)交的所得稅額。
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甲公司2018年度的應(yīng)納稅所得額為：
19800000元-200000元-300000元-50000元-210000元-120000元=14820000元
當(dāng)期應(yīng)交的所得稅額為： 應(yīng)納稅所得額×稅率=14820000×25％=37
2023 01/15 13:40
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