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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位繳納職業(yè)年金個(gè)人部分時(shí)，應(yīng)該按哪個(gè)做賬呢？謝謝
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個(gè)人部分的話要從工資里面扣除，直接放到其他應(yīng)收款就行了。這個(gè)屬于你圖片第二的處理，屬于那個(gè)福利費(fèi)用的部分。
2022 03/15 19:39
84785010 
2022 03/15 19:44
老師，我們應(yīng)該按第一個(gè)圖片記賬，去年八月之前按第一個(gè)圖片記得賬，八月之后記錯(cuò)了都按第二個(gè)圖片記得賬，今年還能調(diào)賬嗎。？怎么調(diào)？謝謝！
陳詩(shī)晗老師 
2022 03/15 19:54
嗨，你這個(gè)年金和那個(gè)費(fèi)用到期末的時(shí)候都是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的都不存在余額了，所以說(shuō)你現(xiàn)在調(diào)整就沒(méi)有意義
陳詩(shī)晗老師
2022 03/15 19:54
因?yàn)樗罱K所歸屬的都是結(jié)轉(zhuǎn)后的科目。
84785010
2022 03/15 20:00
老師，那去年的賬就這么錯(cuò)著可以嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 03/15 20:00
這個(gè)不影響，因?yàn)槟愫竺孀罱K都是轉(zhuǎn)到了同一個(gè)科目，所以說(shuō)跨年的這個(gè)不用調(diào)。
84785010
2022 03/15 20:09
老師，我試過(guò)如果直接把去年的賬改了的話，資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)有變化，但我們最近剛按照沒(méi)改之前的資產(chǎn)負(fù)債表做的注冊(cè)資本的變更，如果我直接改去年的賬，新的資產(chǎn)負(fù)債表就和變更時(shí)的不一樣了，老師說(shuō)今年沒(méi)必要調(diào)，我在糾結(jié)要不要改去年的賬呢？
陳詩(shī)晗老師
2022 03/15 20:12
因?yàn)榫褪钦f(shuō)你剛剛上面的兩種處理，你實(shí)際上調(diào)了之后，你資產(chǎn)負(fù)債表它是沒(méi)有變化的呦。因?yàn)槟氵@兩個(gè)都是屬于支付的那個(gè)費(fèi)用的一個(gè)科目，它年末的時(shí)候都是轉(zhuǎn)到了你的所有的權(quán)益里面。
84785010
2022 03/15 20:30
老師，我改完之后應(yīng)付職工薪酬.、業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用、本期盈余都有變化呢
陳詩(shī)晗老師
2022 03/15 20:31
不會(huì)的，你之所以有變化，是因?yàn)槟愀耐曛蟮馁M(fèi)用內(nèi)，你沒(méi)有放到你的結(jié)轉(zhuǎn)盈余里。
84785010
2022 03/15 20:37
好的明天我再看看，感謝老師不厭其煩的解答！
陳詩(shī)晗老師
2022 03/15 20:38
你看一下有問(wèn)題再問(wèn)好吧。
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