00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我這個(gè)上月科目掛錯(cuò)了，應(yīng)該是借管理費(fèi)用-住房公積金，我我這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借管理費(fèi)用、公積金借管理費(fèi)用、職工薪酬負(fù)數(shù)。
2022 03/15 15:19
84785009 
2022 03/15 15:25
老師，這個(gè)是紅沖的嗎，這樣做的話我還是沒有計(jì)提了嗎
郭老師 
2022 03/15 15:28
你這是計(jì)提住房公積金還是計(jì)提工資？
84785009
2022 03/15 15:29
我上月是要計(jì)提住房公積金的，然后科目掛錯(cuò)了
郭老師
2022 03/15 15:30
你整個(gè)分錄都做錯(cuò)了，你第一個(gè)分錄應(yīng)該全部紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)，然后在做正確的企業(yè)管理費(fèi)用，社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保。
84785009
2022 03/15 15:32
老師，給我看一下這樣對(duì)的是吧
郭老師
2022 03/15 15:34
你好，第三行的不對(duì)，應(yīng)該是管理費(fèi)用，公積金。
84785009
2022 03/15 15:38
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/15 15:40
不用客氣，工作愉快。
84785009
2022 03/15 15:40
老師，我剛看了他們?nèi)ツ暌荒甓歼@樣的，這個(gè)影響不大吧
郭老師
2022 03/15 15:41
那到時(shí)候你自己能分開就可以。
閱讀 491
描述你的問題，直接向老師提問
430
意見反饋
