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老師，我這個上月科目掛錯了，應該是借管理費用-住房公積金，我我這個月應該怎么調(diào)整呢
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借管理費用、公積金借管理費用、職工薪酬負數(shù)。
2022 03/15 15:19
84785009 
2022 03/15 15:25
老師，這個是紅沖的嗎，這樣做的話我還是沒有計提了嗎
郭老師 
2022 03/15 15:28
你這是計提住房公積金還是計提工資？
84785009
2022 03/15 15:29
我上月是要計提住房公積金的，然后科目掛錯了
郭老師
2022 03/15 15:30
你整個分錄都做錯了，你第一個分錄應該全部紅沖借應付職工薪酬工資，借管理費用工資負數(shù)，然后在做正確的企業(yè)管理費用，社保貸，應付職工薪酬社保。
84785009
2022 03/15 15:32
老師，給我看一下這樣對的是吧
郭老師
2022 03/15 15:34
你好，第三行的不對，應該是管理費用，公積金。
84785009
2022 03/15 15:38
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/15 15:40
不用客氣，工作愉快。
84785009
2022 03/15 15:40
老師，我剛看了他們?nèi)ツ暌荒甓歼@樣的，這個影響不大吧
郭老師
2022 03/15 15:41
那到時候你自己能分開就可以。
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