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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，上個(gè)月支付的住房公積金分錄科目填寫錯(cuò)誤，到這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)啊
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明細(xì)科目錯(cuò)誤？還是啥？
2020 03/23 14:03
84784980 
2020 03/23 14:05
支付的分錄本來(lái)應(yīng)該是借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款的 我的分錄是：借銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸：銀行存款去了
maize老師 
2020 03/23 14:07
借銀行 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，之后重新做，
84784980
2020 03/23 14:10
上個(gè)月的銀行憑證沖掉重新做，不久跟上個(gè)月的日期不一樣了，有沒(méi)有什么別的辦法
84784980
2020 03/23 14:10
能借應(yīng)付職工薪酬 貸銷售費(fèi)用管理費(fèi)用這么來(lái)嗎
maize老師
2020 03/23 14:15
1貸方不能做費(fèi)用，2你這個(gè)做費(fèi)用就是重復(fù)做了，
maize老師
2020 03/23 14:16
需要先沖掉才可以，
84784980
2020 03/23 14:23
那付款日期怎么辦
84784980
2020 03/23 14:23
日期不就對(duì)不上了嗎
maize老師
2020 03/23 14:28
這個(gè)不要緊，這個(gè)是為了調(diào)賬，選擇這個(gè)月就可以，
84784980
2020 03/23 14:29
老師，有沒(méi)有什么其他的方法可以調(diào)，可以不動(dòng)之前那個(gè)銀行分錄的
maize老師
2020 03/23 14:33
沒(méi)有辦法，不調(diào)不平，要不反結(jié)賬直接修改之前那個(gè)，
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