問(wèn)題已解決

老師，公司去年有一筆款本來(lái)是貸款利息費(fèi)用的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)溝通有誤計(jì)入了還本金，今年該怎么更正過(guò)來(lái)？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/14 09:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)去年分錄怎么寫(xiě)的
2022 03/14 09:29
84785026
2022 03/14 09:50
去年是借短期借款-本金，貸銀行存款
bamboo老師
2022 03/14 09:51
請(qǐng)問(wèn)利息費(fèi)用多少金額
84785026
2022 03/14 09:52
一共就4萬(wàn)這樣
bamboo老師
2022 03/14 09:54
借：短期借款-本金? 借方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 借方藍(lán)字 然后 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84785026
2022 03/14 10:00
還有6萬(wàn)利息費(fèi)用款是去年的，當(dāng)時(shí)他們用私戶(hù)轉(zhuǎn)出去，沒(méi)有及時(shí)告訴會(huì)計(jì)，一直都沒(méi)有記這次費(fèi)用，現(xiàn)在（今年）怎么更改？
bamboo老師
2022 03/14 10:01
借：以前年度損益調(diào)整 貸 其他應(yīng)付款-個(gè)人 然后 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84785026
2022 03/14 10:04
沒(méi)有其他應(yīng)伏款，用他們自己私戶(hù)的錢(qián)轉(zhuǎn)付的，完全沒(méi)有記賬
bamboo老師
2022 03/14 10:07
所以現(xiàn)在要增加這個(gè)科目啊 后期對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)給私人
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