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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月做賬，把本來是還的本金，計(jì)入了利息，導(dǎo)致多記利息8萬，跨年了，應(yīng)該怎么更正呢？
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借短期借款、貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
01/17 16:39
84784977 
01/17 16:40
如果調(diào)整分錄怎么調(diào)整呢？小企業(yè)準(zhǔn)則
郭老師 
01/17 16:40
哦，這就是已經(jīng)調(diào)整之后的了。
84784977
01/17 16:41
借短期借款8萬 貸利潤分配～未分配利潤8萬 這樣??？
郭老師
01/17 16:42
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784977
01/17 16:45
意思是原來分錄就不沖銷了，直接補(bǔ)這筆就行了是嗎？
郭老師
01/17 16:46
你好
是的
是這么做的。
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