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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一月份的稅，二月份扣了，但是這個(gè)月又退回來(lái)了，說(shuō)制造業(yè)可以緩交半年，那現(xiàn)在怎么做二月份和三月份的賬啊
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你好
二月份扣了，借：應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款，貸：銀行存款
這個(gè)月又退回來(lái)了，借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款
2022 03/14 08:32
84784992 
2022 03/14 08:34
好的，附加稅也是一樣嗎
鄒老師 
2022 03/14 08:34
你好，是的，是這樣的
84784992
2022 03/14 14:35
老師你好
，就是我們公司前幾天付員工意外保險(xiǎn)費(fèi)，不小心付錯(cuò)到了另一個(gè)公司保險(xiǎn)公司，后面那個(gè)公司又退回來(lái)了怎么做賬啊
鄒老師
2022 03/14 14:36
你好
不小心付錯(cuò)到了另一個(gè)公司保險(xiǎn)公司，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
后面那個(gè)公司又退回來(lái)了，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款?
84784992
2022 03/14 14:43
公司自愿給員工購(gòu)買(mǎi)意外險(xiǎn)是計(jì)入什么科目啊
鄒老師
2022 03/14 14:44
你好，公司自愿給員工購(gòu)買(mǎi)意外險(xiǎn)，計(jì)入管理費(fèi)用科目核算?
84784992
2022 03/14 14:46
那不計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎
鄒老師
2022 03/14 14:46
你好，這個(gè)是職工福利性質(zhì)的支出？?
84784992
2022 03/14 14:47
也不算是，就是不通過(guò)工資那塊
鄒老師
2022 03/14 14:47
你好，不算是職工福利性質(zhì)的支出，就不需要通過(guò)?應(yīng)付職工薪酬? 科目核算的
84784992
2022 03/14 14:52
但是那個(gè)保險(xiǎn)公司是開(kāi)專(zhuān)票的，但現(xiàn)在發(fā)票沒(méi)回來(lái)，怎么做分錄啊
鄒老師
2022 03/14 14:52
你好，現(xiàn)在發(fā)票沒(méi)回來(lái)
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
84784992
2022 03/14 14:53
那管理費(fèi)用那個(gè)怎么弄啊
鄒老師
2022 03/14 14:56
你好，取得發(fā)票的時(shí)候，計(jì)入管理費(fèi)用核算?
84784992
2022 03/14 15:00
那就是借管理費(fèi)用 然后應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款嗎
鄒老師
2022 03/14 15:00
你好，是的，是這樣的
84784992
2022 03/14 15:09
本月的增值稅是在月底計(jì)提嗎
鄒老師
2022 03/14 15:11
你好，是的，是這樣的
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