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問題已解決
金蝶旗艦版，9月份一張正常的損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，然后不知道怎么回事多了一張損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，從數(shù)據(jù)上看是把8月份的損益結(jié)轉(zhuǎn)沖掉了，是怎么回事？ 例如：8月份最后一張憑證是： 借：本年利潤……10000 貸：銷售費用……10000 9月份多了一張： 借：本年利潤……-10000 貸：銷售費用……-10000
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你去看9月份的余額表，看損益余額是不是正常
2022 03/11 21:30
84785026 
2022 03/11 21:32
現(xiàn)在暫時沒法看。正常怎么解？如果不正常又怎么解？
dizzy老師 
2022 03/11 21:34
如果正常就不用管，但是我估計應(yīng)該不正常就要去8月重新結(jié)轉(zhuǎn)，你現(xiàn)在8、9月份的賬都要查
84785026
2022 03/11 21:35
要反結(jié)賬，反到8月份再重新結(jié)轉(zhuǎn)？出現(xiàn)這種狀況可能是什么原因?qū)е拢?之前沒有這個負數(shù)憑證的……
dizzy老師
2022 03/11 21:37
這種狀況你只得去問金蝶的售后，你先問他們，他們弄不好必須反結(jié)賬然后再弄
84785026
2022 03/11 21:38
不是什么誤操作引起的？
dizzy老師
2022 03/11 21:39
不會，誤操作一般不會這樣的
84785026
2022 03/11 21:41
那可以說是，不清楚的系統(tǒng)原因引起的，
dizzy老師
2022 03/11 21:41
很有可能，不知道是不是你們服務(wù)器問題
84785026
2022 03/11 21:42
好的，謝謝老師
dizzy老師
2022 03/11 21:43
不客氣，每個努力的小天使都會有收獲的
84785026
2022 03/12 09:02
出現(xiàn)的錯誤憑證，如果在22年1月份通過以前年度損益調(diào)整，怎么調(diào)？分錄怎么寫呢？
84785026
2022 03/12 09:03
20年8月份最后一張憑證是：
借：本年利潤……10000
貸：銷售費用……10000
20年9月份多了一張：
借：本年利潤……-10000
貸：銷售費用……-10000
在22年1月通過以前年度損益調(diào)整，怎么調(diào)？分錄怎么寫呢？
dizzy老師
2022 03/12 09:32
借：本年利潤 10000
貸：以前年度損益調(diào)整 10000
84785026
2022 03/12 10:03
做完這筆分錄后，再進行1月份的損益結(jié)轉(zhuǎn)？還是1月份結(jié)轉(zhuǎn)完損益后，添加此筆分錄，直接結(jié)賬？
dizzy老師
2022 03/12 10:05
學員您好，是做完后損益結(jié)轉(zhuǎn)
84785026
2022 03/12 13:08
做完調(diào)整后，結(jié)轉(zhuǎn)損益之后
借：以前年度損益調(diào)整 10000
貸：利潤分配-未分配利潤 10000
有一個地方我有點轉(zhuǎn)不過來，未分配利潤，不是貸方表示增加嗎？
dizzy老師
2022 03/12 15:27
對啊你本來的分錄就是要沖10000的銷售費用，那利潤不是多10000嘛
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