問(wèn)題已解決

老師，金蝶KIS旗艦版，年終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的操作步驟，是先結(jié)轉(zhuǎn)完12月?lián)p益，審核，過(guò)賬，然后再手動(dòng)做一張固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的憑證，然后再審核，過(guò)賬這張憑證嗎？還是結(jié)轉(zhuǎn)完12月?lián)p益，只需要審核完損益憑證，就可以馬上制作結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配的的憑證，再審核，最后在過(guò)賬損益和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)這兩張憑證再點(diǎn)結(jié)賬？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/23 09:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你第二個(gè)方法好像就沒有去搞那個(gè)固定資產(chǎn)啊。
2022 05/23 09:54
84784977
2022 05/23 09:57
老師，能具體說(shuō)一下金蝶KIS年終結(jié)賬具體操作步驟嗎？
宋生老師
2022 05/23 10:03
你好!是這樣，如果你固定資產(chǎn)是手動(dòng)錄憑證折舊的，就按第二種就好了。只是月末需要自己錄憑證，跟平時(shí)一樣，借管理費(fèi)用—折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊等。就可以了，就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了
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