問(wèn)題已解決

老師你好！我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，差額征稅，每月計(jì)提工資時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，有收入的時(shí)候，成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn)？分錄怎樣做？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/11 12:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，當(dāng)時(shí)沒(méi)有收入，你應(yīng)該把這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成勞務(wù)成本， 借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬， 確認(rèn)了收入之后，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 貸勞務(wù)成本。
2022 03/11 12:40
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