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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，稅控盤(pán)費(fèi)用在增值稅申報(bào)表填列到哪里？
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主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2022 03/11 09:26
84785007 
2022 03/11 09:30
是這個(gè)地方的應(yīng)納稅減征額嘛
郭老師 
2022 03/11 09:31
對(duì)的是的，但是不交稅的不能填寫(xiě)。
84785007
2022 03/11 09:31
我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大約銷(xiāo)項(xiàng)
84785007
2022 03/11 09:32
那我是這個(gè)月先不寫(xiě)？以后再填寫(xiě)嘛？那我購(gòu)稅控盤(pán)專(zhuān)票在本期認(rèn)證了，有關(guān)系嗎！老師
郭老師
2022 03/11 09:33
對(duì)的是的，不用認(rèn)證，全部抵扣，
不用認(rèn)證，不
84785007
2022 03/11 09:34
那我已經(jīng)抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了，怎么辦
郭老師
2022 03/11 09:35
你好
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
84785007
2022 03/11 09:35
我現(xiàn)在還能去撤銷(xiāo)那個(gè)購(gòu)稅控盤(pán)的發(fā)票嘛
郭老師
2022 03/11 09:36
只要沒(méi)有申報(bào)，增值稅可以的。
84785007
2022 03/11 09:36
那我先去撤銷(xiāo)一下
郭老師
2022 03/11 09:37
可以的可以的，可以這么做的。
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