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讓填這月的銷項和進項，填多少，它科目余額表稅金及附加的數是4000.68.咋算出來的呢
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您好！稅金及附加你看下憑證就知道是由哪些稅構成的了，一般就是城建稅，教育費附加等等
進項就填科目余額表的進項稅額，銷項填寫科目余額表的銷項稅額，進項轉出和預繳增值稅都是一樣的。
只是填寫銷項時是填附表一，分項填寫，最后總銷項等于科目余額表的銷項本期發(fā)生額，進項是填寫表二，也是這個道理，最后總金額等于科目余額表的進項本期發(fā)生額
2022 03/10 12:29
84785016 
2022 03/10 12:32
就說這個公司，算附加稅的按多少??百12
丁小丁老師 
2022 03/10 12:43
您好！附加稅是按照實際繳納的增值稅作為基數來算的
84785016
2022 03/10 12:49
實際繳納的不是未交增值稅的貸方嗎
丁小丁老師
2022 03/10 13:25
您好！不一定，如果你們之前有預繳的話，那么這次實繳的就不等于應交的了
84785016
2022 03/10 13:50
未交增值稅有借方，那個是需要減去，然后再算附加稅嗎
丁小丁老師
2022 03/10 13:53
您好！未交增值稅是借方余額，說明本期不用交稅，形成了留抵，所以附加稅也是不用交的，因此你賬上的稅金附加應該不是增值稅的附加稅費
84785016
2022 03/10 13:57
您看下我發(fā)的圖，未交增值稅借貸都有數
84785016
2022 03/10 13:59
科目余額附加稅是四千多，怎么算出來的呢
84785016
2022 03/10 13:59
這是增值稅的科目余額表，上面是附加稅的
丁小丁老師
2022 03/10 13:59
您好！未交增值稅看最后余額，最后余額是貸方表示要交稅，最后余額是借方，表示不用交稅
84785016
2022 03/10 14:01
貸方有余額，應該交，我想知道交多少，我算不出人家科目余額表的數，您看下我發(fā)的表可以嗎
丁小丁老師
2022 03/10 15:05
您好！本期應交增值稅＝銷項-進項+進項轉出=50105.17
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