問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下2022年1月份的工資在3月份才發(fā)放，哪1月份需要先做計(jì)提分錄，3月份再做發(fā)放分錄么

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/10 11:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的，是這么做的。
2022 03/10 11:22
84785028
2022 03/10 11:24
我發(fā)現(xiàn)我們公司是3月發(fā)放的時(shí)候1月份工資表才做出來(lái)呀，那是怎么操作呀
郭老師
2022 03/10 11:26
你好，一月份暫估一個(gè)的。
84785028
2022 03/10 11:32
就是應(yīng)付職工薪酬-暫估入賬，那實(shí)際發(fā)放的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬-暫估入賬轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬-職工工資和哪個(gè)科目呀
郭老師
2022 03/10 11:32
你好，紅沖之前暫估的，然后再做實(shí)際的， 借應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)， 借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
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