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3月份發(fā)工資1月份工資，我從3月開始建立賬套，是不是要先做計提分錄，再做發(fā)放分錄呢？
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你好，對的是的，一月份計提，三月份支付。
2022 04/19 15:56
84785004 
2022 04/19 15:59
計提工資，車間員工走什么科目呢？
郭老師 
2022 04/19 16:02
你好生產(chǎn)成本工資。
84785004
2022 04/19 16:24
以前是沒有建立賬套的，現(xiàn)在才建立賬套，怎么計提呢？3月份才建立賬套的，1月份工資怎么計提
郭老師
2022 04/19 16:25
好，你幾月份開始做賬的。
郭老師
2022 04/19 16:25
還有這些期初數(shù)據(jù)你是怎么做的？
84785004
2022 04/19 16:26
今年3月建立賬套
84785004
2022 04/19 16:27
沒有期初數(shù)據(jù)，以前非常亂，
郭老師
2022 04/19 16:33
你好，Na那你一二月份的賬務(wù)處理做到了三月份嗎？還是直接沒有做？
84785004
2022 04/19 16:37
1月2月，沒有賬，直接不做
郭老師
2022 04/19 16:38
那你的期初未分配利潤里面應(yīng)該包含這個應(yīng)付職工薪酬，如果沒有包含的話，你需要在三月份計提。
84785004
2022 04/19 16:48
沒有包含的
84785004
2022 04/19 16:50
很多去年的貨款，今年才支付，去年也是沒有做賬，今年支付的，怎么做分錄呢？
郭老師
2022 04/19 16:53
這個具體的是什么業(yè)務(wù)的，購買貨物的嗎？這個貨物銷售出去了沒有？
郭老師
2022 04/19 16:54
那你如果銷售出去開了發(fā)票嗎。
84785004
2022 04/19 16:57
去年采購原材料，生產(chǎn)產(chǎn)品，今年才支付供應(yīng)商的貨款，沒有開發(fā)票的
84785004
2022 04/19 16:58
生產(chǎn)出來的產(chǎn)品有的銷售了，有的沒有銷售，去年沒有人統(tǒng)計銷售了多少
郭老師
2022 04/19 16:59
借原材料貸銀行存款，借生產(chǎn)成本貸，原材料你補上就可以的。然后完工入庫了，做庫存商品里面沒有銷售的話，一直在庫存商品里面掛著。
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