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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我用的是用友T3，現(xiàn)在出現(xiàn)我把2020年末的數(shù)據(jù)入到2021一月去，發(fā)現(xiàn)利潤分配有數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)的，但是未分配利潤如果填0，上面會(huì)有這個(gè)數(shù)據(jù)，等于利潤分配和未分配利潤不相等，說明發(fā)生了什么問題
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你好；? ? 你們 21年1月期初 是你們2020年期末數(shù)據(jù)來寫的； 你核對下錄入的期初數(shù)據(jù)與你20年12月末期末數(shù)據(jù)一致嗎 ？? ??
2022 03/09 18:38
84785041 
2022 03/09 18:39
全部對了的，一致的，我不知道問題出在哪，怎么會(huì)有利潤分配和未分配利潤不相等的，前面所有都對過了，還有利潤分配的下級(jí)科目沒有數(shù)據(jù)呀，怎么會(huì)多出來這個(gè)數(shù)據(jù)，真是怪了
meizi老師 
2022 03/09 18:41
?你好 ；? ?如果一致的； 你之前是否有調(diào)整過以前年度損益調(diào)整或者利潤分配 去調(diào)整過往年的損益 ？ 有做過嗎? ?
84785041
2022 03/09 18:42
以前有調(diào)整過20年，但是我查看了余額2020年的12月已經(jīng)是0了呀，難道是那里沒結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤嗎
meizi老師
2022 03/09 18:43
你好； 你調(diào)整了過以前年度損益調(diào)整；? 要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去的 ；? 這樣勾稽關(guān)系會(huì)有一個(gè)差異金額的??
84785041
2022 03/09 18:44
最早是結(jié)過的，后面改賬，可能會(huì)不會(huì)刪除了，那我現(xiàn)在是不是要到20年的賬上，每個(gè)月去查一下有沒有做過以前年度損益科目的分錄，是嗎
meizi老師
2022 03/09 18:44
你好 ；? 你去 你們賬上去查看下是否有走過 這個(gè)科目。? ?去看下? ?是的
84785041
2022 03/09 18:48
如果真的出現(xiàn)了這種情況，怎么20年12月以前年度損益余額會(huì)為0了呢？那現(xiàn)在賬面上出現(xiàn)了貸 負(fù)94681.56，我該怎么查呢
meizi老師
2022 03/09 18:53
你好；? ? 以前年度損益調(diào)整? 期末要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤去的；? ?你還得去看你利潤分配-未分配利潤? 哈? ?
84785041
2022 03/09 19:59
可是結(jié)轉(zhuǎn)了后，以前年度科目余額就不為0了，怎么辦，分錄怎么沖平以前年度
meizi老師
2022 03/09 20:01
?你好 ；? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)了 本身 以前年度損益調(diào)整科目就是損益科目的。? 月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)是0 的? ；? ? 要轉(zhuǎn)利潤分配去 哈? ?
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