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就是報表填寫錯了，導(dǎo)致銷項稅借方余額，應(yīng)交增值稅90.10結(jié)果交了180.2元，下月又退回來多交的部分，這個怎么做分錄
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你好；? ? 你報表怎么錯誤了? 。 描述下 你申報表是多少；賬上是多少； 實際你發(fā)生的是多少；這樣好判斷分錄??
2022 03/09 13:57
84785034 
2022 03/09 14:00
減免填錯了，現(xiàn)在不是疫情減免稅點1嗎？就是減免的填錯了
meizi老師 
2022 03/09 14:04
你好；? ?去修改減免表才行的；然后 退回來的金額 。 你做賬 借 銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
84785034
2022 03/09 14:13
附加稅呢
meizi老師
2022 03/09 14:16
你好；附加稅 如果你減免后? 按 你減免后的增值稅來 計提附加稅的 。? ?看你是否產(chǎn)生了 增值稅哈 。如果附加稅也多繳納了 也申請退稅? ?
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